Budżet gminy Piława Górna na 2017 rok

Radni Rady Miejskiej w Piławie Górnej 28 grudnia 2016 roku przyjęli projekt budżetu Gminy Piława Górna na 2017 rok przedłożony przez Burmistrza Piławy Górnej.

Sesja budżetowa, na której Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska przedstawiła Radnym budżet miasta na rok 2017 miała miejsce 28 grudnia 2016 r. Obecni na sesji Radni (15 rajców) jednogłośnie przyjęło budżet, wysoko oceniając propozycje podziału środków, propozycje inwestycji oraz gospodarowania finansami miejskimi na przyszły rok..

Dochody budżetu na rok 2017 zostały ustalone na poziomie  21.150.000 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. Dochody bieżące – 20.136 000 zł,
2. Dochody majątkowe – 1.014 000 zł.

Strona dochodowa opiera się na wpływach, takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały
w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje na zadania bieżące
i inwestycyjne,  subwencja wyrównawcza i oświatowa.

Na rok 2017 zaplanowano wydatki na kwotę 21.778.568 zł, z tego:

1. Wydatki  bieżące – 18.578.568 zł  
2. Wydatki  majątkowe – 3.200.000 zł  

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 628.568 zł. Ma on zostać pokryty z emisji papierów wartościowych.

Wydatki bieżące są przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy. Udział wydatków sztywnych (wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, świadczenia społeczne, obsługa długu) w wydatkach ogółem wynosi ponad  75%. Sprawia to, że elastyczność wydatków nie jest wysoka, dlatego po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, zachowując  zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Na zadania związane oświatą  zaplanowano blisko 5 mln zł, w tym na zadania inwestycyjne środki własne gminy w kwocie 308 tys. zł. Przyznana subwencja oświatowa
nie wystarczy jednak na pokrycie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  i rodziny zaplanowano blisko 6,9 mln,
w tym na wypłatę świadczeń z programu 500+  ponad 3,6 mln zł.

Bilans bieżący jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi ponad 1,5 mln zł i ma charakter proinwestycyjny.

Na rok 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w ogólnej wysokości 3,2 mln zł. Zgodnie z planem wydatków majątkowych w przyszłym roku będą realizowane kolejne zadania oświatowe, sportowe, modernizacje zasobów komunalnych, jednak sztandarową inwestycją będzie budowa hali sportowej. Ta inwestycja zapisana jest w przedsięwzięciach wieloletnich  gminy, czyli pieniądze nie pochodzą tylko z obecnego budżetu.

Zaplanowano 14 zadań majątkowych:

1. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
2. Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego;
3. Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4;
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie Cmentarza Komunalnego;
5. Informatyzacja sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta;
6. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta;
7. Zakup pojazdu osobowego dla Posterunku w Piławie Górnej;
8. Modernizacja instalacji elektrycznej, strukturalnej, sanitariatów w małym budynku Szkoły Podstawowej;
9. Instalacja urządzeń systemu monitoringu w Przedszkolu Publicznym;
10. „Nowoczesna Szkoła – inwestycją w przyszłość „ rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
    i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne;
11. Budowa trzech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej;
12. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
13. Urządzenie i doposażenie gminnych placów zabaw;
14. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej.

Urząd Miasta w Piławie Górnej planuje dodatkowe zadania inwestycyjne z chwilą pozyskania dodatkowych środków finansowych. O nowych zadaniach mieszkańcy będą informowani
na bieżąco.

Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej. W latach 2017-2026 dług będzie się stopniowo zmniejszał, a źródłem spłaty długu będą prognozowane nadwyżki budżetu. W roku 2026 nastąpi spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych.

Źródło: UM Piława Górna